Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022000065 práčka 220,90 s DPH 0802.2022 Elektrosped, a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich 31.01.2022
Faktúra 85/17 potraviny 1 097,27 s DPH 01.01.1970 Ovocit s.r.o. ZŠ s MŠ, S.Grob J.Suchoňová 31.03.2017
Faktúra 315/18 kniha - Svet škôlkara 108,90 s DPH 30,9,2018 RAABE s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 18.10.2018
Faktúra 191/19 plyn 27,00 s DPH 31,05,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 185/19 internet 19,99 s DPH 31,05,2019 SWAN ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 185/19 internet 19,99 s DPH 31,05,2019 SWAN ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 186/19 elektrina 667,81 s DPH 31,05,2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 187/19 časopis 7,20 s DPH 31,05,2019 Slovenská pošta a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 188/19 elektrina 433,07 s DPH 31,05,2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 189/19 elektrina 30,00 s DPH 31,05,2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 190/19 plyn 155,00 s DPH 31,05,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 193/19 plyn 215,00 s DPH 31,05,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 192/19 plyn 155,00 s DPH 31,05,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 183/19 oprava elektroinštalácie 322,67 s DPH 31,05,2019 Čivos Elektric ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 194/19 telefón 25,98 s DPH 31,05,2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 195/19 voda 215,00 s DPH 31,05,2019 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 196/19 telefón 39,32 s DPH 31,05,2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 199/19 potraviny 532,84 s DPH 31,05,2019 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Júlia Suchoňová 28.06.2019
Faktúra 200/19 potraviny 441,00 s DPH 31,05,2019 SLOVEX, Štefan Vacula ZŠ s MŠ Slovenský Grob Júlia Suchoňová 28.06.2019
Faktúra 201/19 potraviny 59,40 s DPH 31,05,2019 Boni Fructi spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Júlia Suchoňová 28.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6099