|
Zmluva |
|
Havarijný stav sociálnych zariadení
|
19 501.66 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2022000227
|
čistenie rohoží
|
52,22 |
s DPH |
10.04.2022 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vposkytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.08.2022 |
Slovak Telekom a.s., |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
29.06.2022 |
Obec Slovenský Grob |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000295
|
toner
|
38,40 |
s DPH |
11,06 |
RESIST spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30,6,2022 |
|
|
Faktúra |
2022000296
|
telefon
|
4,00 |
s DPH |
24,06,2022 |
02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000297
|
telefon
|
33,83 |
s DPH |
14,06,2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000322
|
servis
|
318,85 |
s DPH |
21.06.2022 |
ČIVOS |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000229
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
770,00 |
s DPH |
15.05.2022 |
B+J Trans. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000228
|
zákusky
|
60,00 |
s DPH |
10.04.2022 |
Hanela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000226
|
odborná publikácia
|
37,90 |
s DPH |
10.04.2022 |
RAABE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vposkytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.08.2022 |
Slovak Telekom a.s., |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000225
|
potraviny
|
197,79 |
s DPH |
10.04.2022 |
ATC-JR |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000224
|
potraviny
|
553,74 |
s DPH |
10.04.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
potraviny
|
535,70 |
s DPH |
10.04.2022 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000222
|
potraviny
|
2 398,52 |
s DPH |
10.04.2022 |
Petera |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000221
|
potraviny
|
379,94 |
s DPH |
10.04.2022 |
Eli Br |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000220
|
potraviny
|
41,40 |
s DPH |
10.04.2022 |
Biogal |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000219
|
potraviny
|
241,20 |
s DPH |
10.04.2022 |
MIKA |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000218
|
potraviny
|
123,31 |
s DPH |
10.04.2022 |
MIKA |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
|
|
30.04.2022 |