|
Zmluva |
|
Havarijný stav sociálnych zariadení
|
19 501.66 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Zmluva |
pokračovaie k dodatku č. 03
|
odberné miesto4100012959
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
služba
|
105,60 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
205,07 |
s DPH |
24.03.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikácie
|
55,24 |
s DPH |
03.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikácie
|
29,35 |
s DPH |
03.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
558,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
736,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
196,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
171,03 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
399,27 |
s DPH |
01.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
sací kôš do myčky
|
24,00 |
s DPH |
09.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
158,40 |
s DPH |
23.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Zmluva |
pokračovanie dodatku 03
|
odberné miesto 4100012950
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky tovar
|
80,28 |
s DPH |
17.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Zmluva |
pokračovanie k dodatku č. 03
|
odberné miesto 4100012971
|
|
s DPH |
01.09.2016 |
|
|
|
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
206/16
|
dodávka plynu
|
36,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
207/16
|
dodávka plynu
|
93,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
dodávka plynu
|
129,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209/16
|
dodávka vody
|
274,18 |
s DPH |
06.07.2016 |
BVS a.s. |
|
|
|
|
16.09.2016 |