|
Zmluva |
|
Havarijný stav sociálnych zariadení
|
19 501.66 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
225/16
|
potraviny
|
716,40 |
s DPH |
22.07.2016 |
Juraj Kotiš |
|
|
J.Suchoňová |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
399,27 |
s DPH |
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
352,81 |
s DPH |
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
171,03 |
s DPH |
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
282,00 |
s DPH |
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
75,00 |
s DPH |
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
214,00 |
s DPH |
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
energie
|
320,98 |
s DPH |
27.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
219/16
|
udržiavaci poplatok za softvér
|
349,00 |
s DPH |
19.07.2016 |
aSc Agenda s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
220/16
|
elektroinštalačné práce
|
96,00 |
s DPH |
21.07.2016 |
Turza - elektro |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
221/16
|
sieťka na okná - ŠJ
|
924,12 |
s DPH |
25.07.2016 |
DREVITAL s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
tlaková sprcha - ŠJ
|
201,60 |
s DPH |
19.07.2016 |
ProDes, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
223/16
|
umyvačka riadu
|
4 040,88 |
s DPH |
21.07.2016 |
ProDes s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
226/16
|
potraviny
|
1 730,76 |
s DPH |
22.07.2016 |
SEGRY, s.r.o. |
|
|
J.Suchoňová |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikácie
|
17,41 |
s DPH |
04.05.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
227/16
|
potraviny
|
16,20 |
s DPH |
22.07.2016 |
Biogal a.s. |
|
|
J.Suchoňová |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
228/16
|
potraviny
|
367,59 |
s DPH |
22.07.2016 |
Pekáreň Pribul |
|
|
J.Suchoňová |
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistiaci prostriedok
|
85,00 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikácie
|
44,66 |
s DPH |
22.04.2015 |
|
|
|
|
|
19.07.2016 |