Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022000065	práčka	220,90	s DPH	0802.2022	Elektrosped, a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Jozef Jančich			31.01.2022
	Faktúra	85/17	potraviny	1 097,27	s DPH	01.01.1970	Ovocit s.r.o.	ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			31.03.2017
	Faktúra	316/18	inštalácia notebooku	51,60	s DPH	30,9,2018	AT-CLIP s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			18.10.2018
	Faktúra	192/19	plyn	155,00	s DPH	31,05,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	185/19	internet	19,99	s DPH	31,05,2019	SWAN	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	186/19	elektrina	667,81	s DPH	31,05,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	187/19	časopis	7,20	s DPH	31,05,2019	Slovenská pošta a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	188/19	elektrina	433,07	s DPH	31,05,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	189/19	elektrina	30,00	s DPH	31,05,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	190/19	plyn	155,00	s DPH	31,05,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	191/19	plyn	27,00	s DPH	31,05,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	194/19	telefón	25,98	s DPH	31,05,2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	193/19	plyn	215,00	s DPH	31,05,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	184/19	sklenárske práce	104,00	s DPH	31,05,2019	Miloš Kopčík	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	195/19	voda	215,00	s DPH	31,05,2019	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	196/19	telefón	39,32	s DPH	31,05,2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	199/19	potraviny	532,84	s DPH	31,05,2019	Bohuš Šesták s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			28.06.2019
	Faktúra	200/19	potraviny	441,00	s DPH	31,05,2019	SLOVEX, Štefan Vacula	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			28.06.2019
	Faktúra	201/19	potraviny	59,40	s DPH	31,05,2019	Boni Fructi spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			28.06.2019
	Faktúra	202/19	potraviny	386,40	s DPH	31,05,2019	Gastro - max	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			28.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5964