Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022000488	disk 128GB	494,70	s DPH	05.09.2022	AT-Clip	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000553	revízie	283,20	s DPH	12.10.2022	GAS	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000552	tlačivá	310,20	s DPH	12.10.2022	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000551	hyg.potreby	228,00	s DPH	12.10.2022	CWS-boco Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000550	čistiace prostriedky	247,60	s DPH	12.10.2022	Limetka	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000549	energie	1 181,59	s DPH	12.10.2022	ZSE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000548	energie	1 023,72	s DPH	12.10.2022	ZSE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000547	IT správca	900,00	s DPH	12.10.2022	BWcom	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000546	didaktica	39,95	s DPH	12.10.2022	Silcom	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000489	učebnice	328,00	s DPH	05.09.2022	Preskoly	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000487	stojan na lehátka	494,70	s DPH	05.09.2022	Nomiland	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000555	revízie	423,60	s DPH	12.10.2022	GAS	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000486	myčka oprava	248,40	s DPH	05.09.2022	Peter	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000485	učebnice	48,60	s DPH	05.09.2022	AITEC	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000484	publikácie	45,15	s DPH	05.09.2022	RAABE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000483	vodné stočné, voda	146,68	s DPH	05.09.2022	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000482	publikácie	50,55	s DPH	05.09.2022	RAABE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000481	stoličky	4 194,00	s DPH	05.09.2022	Marián	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000480	sťahovanie	894,00	s DPH	05.09.2022	Expres firma	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000479	kuchyňa-vybavenie MR	2 495,52	s DPH	05.09.2022	KEMA	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/6351