Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022000468	čistiace potreby	578,44	s DPH	05.09.2022	Limetka, Šenkvice	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000467	čistiace potreby	812,29	s DPH	05.09.2022	Limetka, Šenkvice	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000466	čistiace potreby	16,20	s DPH	05.09.2022	Limetka, Šenkvice	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000465	čistiace potreby	16,20	s DPH	05.09.2022	Limetka, Šenkvice	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000464	učebnice	16,20	s DPH	05.09.2022	AITEC	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000453	elektrina	200,65	s DPH	05.09.2022	ZSE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000463	toner	46,80	s DPH	05.09.2022	Resist	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000462	toner	34,80	s DPH	05.09.2022	Resist	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000461	potraviny	599,94	s DPH	05.09.2022	Eli Broo	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000460	plyn	249,00	s DPH	05.09.2022	SPP	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000459	plyn	215,00	s DPH	05.09.2022	SPP	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000458	plyn	19,00	s DPH	05.09.2022	SPP	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000457	plyn	188,00	s DPH	05.09.2022	SPP	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000456	telefon	106,02	s DPH	05.09.2022	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000455	telefon	32,99	s DPH	05.09.2022	Slovak Telekom	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000454	elektrina	601,19	s DPH	05.09.2022	ZSE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000524	potraviny MR	540,13	s DPH	16.09.2022	Bohuš Šesták	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Jozef Fekete	vedúci ŠJ MR		30.09.2022
	Faktúra	2022000522	potraviny MR	23,40	s DPH	16.09.2022	Biogal	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Jozef Fekete	vedúci ŠJ MR		30.09.2022
	Faktúra	2022000580	odborná lit.	73,40	s DPH	12.10.2022	RAABE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000195	pracovné odevy	179,20	s DPH	10.04.2022	SLOVEX.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň			30.04.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6351