Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 234/19 plyn 155,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 235/19 plyn 25,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 236/19 plyn 155,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 237/19 plyn 433,07 s DPH 02.07.2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 221/19 plyn 215,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 1/17 výmena výplne dverí 205,00 s DPH 16.01.2017 M.Kopčík ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. A. Laláková riaditeľka školy 20.01.2017 21.03.2017
Faktúra 2022000399 plyn 155,00 s DPH 15.08.2022 SPP ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000404 nábytok 1 619,10 s DPH 12.08.2022 insgraf ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000403 telefon 94,28 s DPH 12.08.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000402 telefon 33,13 s DPH 15.08.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000401 plyn 958,00 s DPH 15.08.2022 SPP ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000400 plyn 751,00 s DPH 15.08.2022 SPP ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Zmluva Havarijný stav sociálnych zariadení 19 501.66 s DPH 10.04.2013 20.05.2014
Faktúra 2022000405 čistenie kanálu 522,00 s DPH 12.08.2022 VL Par ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000397 elektrina 657,30 s DPH 15.08.2022 ZSE ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000396 elektrina 679,98 s DPH 15.08.2022 ZSE ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000395 elektrina 77,09 s DPH 15.08.2022 ZSE ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000394 potraviny 295,09 s DPH 12.08.2022 Ovocit ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich vedúci ŠJ 31.08.2022
Faktúra 2022000393 potraviny 490,95 s DPH 12.08.2022 Pekáreň Pribul ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich vedúci ŠJ 31.08.2022
Faktúra 2022000392 tlačivá 251,70 s DPH 15.08.2022 Ševt ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6354