|
Faktúra |
221/19
|
plyn
|
215,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.František Suchoň |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
234/19
|
plyn
|
155,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.František Suchoň |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
235/19
|
plyn
|
25,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.František Suchoň |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
236/19
|
plyn
|
155,00 |
s DPH |
02.07.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.František Suchoň |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
237/19
|
plyn
|
433,07 |
s DPH |
02.07.2019 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.František Suchoň |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
31.07.2019 |
|
Faktúra |
1/17
|
výmena výplne dverí
|
205,00 |
s DPH |
16.01.2017 |
M.Kopčík |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Mgr. A. Laláková |
riaditeľka školy |
20.01.2017 |
21.03.2017 |
|
Zmluva |
|
Havarijný stav sociálnych zariadení
|
19 501.66 |
s DPH |
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
20.05.2014 |
|
Faktúra |
2022000297
|
telefon
|
33,83 |
s DPH |
14,06,2022 |
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva - školské ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
23.09.2022 |
Boni Fructi spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Jozef Jančich |
vedúci školskej jedálne |
|
27.09.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
19.08.2022 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
31.08.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vposkytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.08.2022 |
Slovak Telekom a.s., |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vposkytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.08.2022 |
Slovak Telekom a.s., |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vposkytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
19.08.2022 |
Slovak Telekom a.s., |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
22.08.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
|
s DPH |
29.06.2022 |
Obec Slovenský Grob |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
Faktúra |
2022000295
|
toner
|
38,40 |
s DPH |
11,06 |
RESIST spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30,6,2022 |
|
Faktúra |
2022000296
|
telefon
|
4,00 |
s DPH |
24,06,2022 |
02 Bratislava |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
2022000227
|
čistenie rohoží
|
52,22 |
s DPH |
10.04.2022 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.04.2022 |
|
Faktúra |
2022000322
|
servis
|
318,85 |
s DPH |
21.06.2022 |
ČIVOS |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ ZŠ |
|
30.06.2022 |
|
Faktúra |
2022000229
|
občerstvenie Deň učiteľov
|
770,00 |
s DPH |
15.05.2022 |
B+J Trans. spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
31.05.2022 |
|
Faktúra |
2022000228
|
zákusky
|
60,00 |
s DPH |
10.04.2022 |
Hanela s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing.F.Suchoň |
|
|
30.04.2022 |