Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 221/19 plyn 215,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 237/19 plyn 433,07 s DPH 02.07.2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 235/19 plyn 25,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 236/19 plyn 155,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 234/19 plyn 155,00 s DPH 02.07.2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.František Suchoň riaditeľ školy 04.07.2019 31.07.2019
Faktúra 1/17 výmena výplne dverí 205,00 s DPH 16.01.2017 M.Kopčík ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. A. Laláková riaditeľka školy 20.01.2017 21.03.2017
Faktúra 2022000374 tabula 279,80 s DPH 26.07.2022 Edupoi ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.07.2022
Faktúra 2022000379 nájomné tlačiareň 100,34 s DPH 15.08.2022 CBC Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000385 potraviny 53,96 s DPH 12.08.2022 Bohuš Šesták ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich vedúci ŠJ 31.08.2022
Faktúra 2022000384 potraviny 32,28 s DPH 12.08.2022 Bohuš Šesták ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich vedúci ŠJ 31.08.2022
Faktúra 2022000383 potraviny 23,32 s DPH 12.08.2022 Bohuš Šesták ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich vedúci ŠJ 31.08.2022
Faktúra 2022000382 potraviny 14,04 s DPH 12.08.2022 Biogal ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich vedúci ŠJ 31.08.2022
Faktúra 2022000381 potraviny 481,42 s DPH 12.08.2022 TERNO ZŠ s MŠ Slovenský Grob Jozef Jančich vedúci ŠJ 31.08.2022
Faktúra 2022000380 nájomné tlačiareň 36,74 s DPH 15.08.2022 CBC Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000378 vodné stočné, voda 271,36 s DPH 15.08.2022 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000375 maliarske potreby 1 034,66 s DPH 26.07.2022 Ondrej ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.07.2022
Faktúra 2022000377 vodné stočné, voda 66,83 s DPH 15.08.2022 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000387 telefon 23,40 s DPH 12.08.2022 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.08.2022
Faktúra 2022000371 prenájom tlačiarne 115,06 s DPH 21.07.2022 Z+M servis ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.07.2022
Faktúra 2022000372 publikácie 46,95 s DPH 26.07.2022 RAABE ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6326