Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022000478 kuchyňa-vybavenie MR 5 769,88 s DPH 05.09.2022 KEMA ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.09.2022
Faktúra 2022000554 revízie 158,40 s DPH 12.10.2022 GAS ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000556 revízie 220,80 s DPH 12.10.2022 GAS ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000476 bezkriedy 24,00 s DPH 05.09.2022 Kobukr ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.09.2022
Faktúra 2022000569 oprava strechy 657,60 s DPH 12.10.2022 Stavebniny ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000578 odborná lit. 45,26 s DPH 12.10.2022 RAABE ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000577 prenájom rohoží 99,54 s DPH 12.10.2022 CWS-boco Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000576 vodné stočné 66,83 s DPH 12.10.2022 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000575 pracovné odevy 740,10 s DPH 12.10.2022 Slovanex ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000574 seminár 30,00 s DPH 12.10.2022 Inštitút vzdelávania ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000573 čistiace prostriedky 251,80 s DPH 12.10.2022 Limetka ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000572 tonery 211,20 s DPH 12.10.2022 RESIST ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000571 čistiace prostriedky 98,58 s DPH 12.10.2022 Limetka ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000570 prenájom tlačiarne 246,29 s DPH 12.10.2022 CBS ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000568 zatvárač 165,60 s DPH 12.10.2022 Kotherm ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000557 oprava kotla 364,20 s DPH 12.10.2022 GAS ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000567 voda 437,59 s DPH 12.10.2022 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000566 IT služby 21,36 s DPH 12.10.2022 Solitea ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000565 internet 101,40 s DPH 12.10.2022 Slovanet ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
Faktúra 2022000564 bioodpad 86,40 s DPH 12.10.2022 CMT Group s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 31.10.2022
zobrazené záznamy: 121-140/6351