Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023001036 bioodpad 86,40 s DPH 01.01.2024 CMT GROUP ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001037 voda 71,22 s DPH 01.01.2024 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001038 voda 662,90 s DPH 01.01.2024 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001039 PO a BTS 180,00 s DPH 01.01.2024 F-Risk GROUP s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001040 kalendáre 55,10 s DPH 01.01.2024 Martinus s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001041 licencia 2 330,00 s DPH 01.01.2024 SmartBooks,a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001042 telefon 8,00 s DPH 01.01.2024 O2 Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001043 občerstvenie 215,60 s DPH 01.01.2024 Husacina Gálik ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001045 voda 262,56 s DPH 01.01.2024 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2023001033 telefon 116,95 s DPH 01.01.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000019 prenájom tlačiarne 188,04 s DPH 01.01.2024 CBC Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000001 elektrina 181,26 s DPH 01.01.2024 ZSE Energie a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000066 potraviny 566,03 s DPH 01.01.2024 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000099 telefon 60,34 s DPH 01.01.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000100 edupage modul 288,00 s DPH 01.01.2024 ASC agenda ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000074 potraviny 13,76 s DPH 01.01.2024 TERNO real estate, s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000073 potraviny 120,66 s DPH 01.01.2024 Peter Lassu ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000072 potraviny 1 025,39 s DPH 01.01.2024 TERNO real estate, s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000071 potraviny 194,81 s DPH 01.01.2024 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
Faktúra 2024000070 potraviny 283,20 s DPH 01.01.2024 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 31.01.2024
zobrazené záznamy: 201-220/6326