|
|
Faktúra |
326/16
|
telekomunikácie
|
29,70 |
s DPH |
30.11.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
296/16
|
oprava ohrievača v MŠ
|
125,00 |
s DPH |
13.10.2016 |
Vodenárstvo a kurenárstvo, Bohumil Federl |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
289/16
|
energie
|
125,94 |
s DPH |
13.10.2016 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
290/16
|
práce technika PO a ABT
|
90,68 |
s DPH |
13.10.2016 |
F-Risk, D. Kelelr |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
291/16
|
toner
|
58,80 |
s DPH |
13.10.2016 |
Resist. spol s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
292/16
|
toner
|
14,40 |
s DPH |
13.10.2016 |
Resist spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
293/16
|
inštalatérske práce
|
489,96 |
s DPH |
13.10.2016 |
E.Noskovič, Slovenský Grob |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
294/16
|
energie
|
200,10 |
s DPH |
13.10.2016 |
ZSE a.s. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
295/16
|
sieťky proti hmyzu ŠJ
|
339,84 |
s DPH |
13.10.2016 |
Kotherm spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
297,16
|
aktualizácia softveru
|
89,00 |
s DPH |
13.10.2016 |
Infra Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
305/16
|
potraviny
|
75,21 |
s DPH |
31.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
J.Suchoňová |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
298/16
|
telekomunikácie
|
43,21 |
s DPH |
13.10.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
299/16
|
potraviny
|
1 573,04 |
s DPH |
13.10.2016 |
Ovocit s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Júlia Suchoňová |
vedúca jedálne |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
300/16
|
potraviny
|
305,28 |
s DPH |
13.10.2016 |
Gastro-max |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Júlia Suchoňová |
vedúca jedálne |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
301/16
|
potraviny
|
38,28 |
s DPH |
30.09.2016 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
J.Suchoňová |
vedúca jedálne |
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
302/16
|
potraviny
|
1 070,52 |
s DPH |
31.10.2016 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
J.Suchoňová |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
303/16
|
potraviny
|
51,30 |
s DPH |
31.10.2016 |
Biogal a.s. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
J.Suchoňová |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
304/16
|
potraviny
|
48,60 |
s DPH |
31.10.2016 |
Biogal a.s. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
J.Suchoňová |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
325/16
|
čistenie kobercov
|
98,28 |
s DPH |
30.11.2016 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
327/16
|
revízia plynových zariadení
|
236,00 |
s DPH |
30.11.2016 |
GAS SERVIS TIBOR s.r.o. |
ZŠ s MŠ, S.Grob |
Mgr. Anna Laláková |
riaditeľka školy |
|
20.10.2016 |