Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2023245 odborné publikácie 37,20 s DPH 01.11.2023 RAABE s.r.o. ZŠ s MŠ Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.11.2023
Objednávka 2023246 nový kotol 4 000,00 s DPH 01.11.2023 Gas Servis Tibor s.r.o. ZŠ s MŠ Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.11.2023
Objednávka 2023247 odborné publikácie 38,20 s DPH 01.11.2023 RAABE s.r.o. ZŠ s MŠ Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.11.2023
Objednávka 20232450 predplatné časopis 183,60 s DPH 01.11.2023 Verlag Dashofer ZŠ s MŠ Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.11.2023
Objednávka 2023248 čistiace potreby 209,05 s DPH 01.11.2023 Limetka, Šenkvice ZŠ s MŠ Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.11.2023
Objednávka 2023238 hyg.potreby 67,25 s DPH 01.11.2023 CWS- boco ZŠ s MŠ Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.11.2023
Zmluva 14/23 Zmluva o dodávke prebytkov elektriny s DPH 17.10.2023 ZSE, energie a.s ŽŠ s MŠ Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 18.10.2023
Zmluva 17/23 Servisná zmluva s DPH 13.10.2023 HERZ, spol.s.r.o. ŽŠ s MŠ Ing.F.Suchoň riaditeľ školy 18.10.2023
Faktúra 2023000767 doska na lavicu 145,00 s DPH 09.10.2023 Daffer spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000768 fotobunka 227,43 s DPH 09.10.2023 ČIVOS Elektric ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000769 čistiace potreby 356,26 s DPH 09.10.2023 Limetka, Šenkvice ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000776 potraviny MR 1 545.66 s DPH 09.10.2023 Peter Lassu ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000770 čistiace potreby 233,40 s DPH 09.10.2023 Limetka, Šenkvice ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000771 hovory 109,06 s DPH 09.10.2023 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000772 DidaktaSK 39,95 s DPH 09.10.2023 SILCOM SK ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000773 prenájom tlačiarne 49,00 s DPH 09.10.2023 CBC Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000766 prenájom rohože 134,14 s DPH 09.10.2023 CWS- boco ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000774 voda 71,22 s DPH 09.10.2023 BVS a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000775 prenájom tlačiarne 509,94 s DPH 09.10.2023 CBC Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
Faktúra 2023000784 potraviny MR 275,36 s DPH 09.10.2023 Bohuš Šesták s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Ing. František Suchoň riaditeľ ZŠ 30.10..2023
zobrazené záznamy: 561-580/6326