Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 99/19 potraviny 1 212,85 s DPH 31,03,2019 Ovocit s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Júlia Suchoňová 31,03,2019
Faktúra 100/19 pracovné odevy 1 106,60 s DPH 31,03,2019 SLOVEX, Štefan Vacula ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 102/19 plyn 215,00 s DPH 31,03,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 117/19 telefón 75,91 s DPH 31,03,2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 103/19 plyn 736,00 s DPH 31,03,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 104/19 plyn 164,00 s DPH 31,03,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 105/19 plyn 783,00 s DPH 31,03,2019 SPP a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 106/19 elektrina 30,00 s DPH 31,03,2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 107/19 elektrina 433,07 s DPH 31,03,2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 108/19 prenájom tlač.zar. 74,88 s DPH 31,03,2019 Z+M servis ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 109/19 telefón 39,48 s DPH 31,03,2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 110/19 telefón 45,59 s DPH 31,03,2019 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 111/19 elektrina 612,55 s DPH 31,03,2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 112/19 program pre ŠJ 39,24 s DPH 31,03,2019 SOFT-GL a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 113/19 internet 19,99 s DPH 31,03,2019 SWAN ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 114/19 tablety do myčky 75,60 s DPH 31,03,2019 ProDes s.r.o. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 115/19 čistiace potreby 75,60 s DPH 31,03,2019 Limetka trade ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 116/19 čistenie rohoží 261,89 s DPH 31,03,2019 CWS-boco Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 30.04.2019
Faktúra 186/19 elektrina 667,81 s DPH 31,05,2019 ZSE a.s. ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 28.06.2019
Faktúra 319/18 čistenie rohoží 130,74 s DPH 30,9,2018 CWS-boco Slovensko ZŠ s MŠ Slovenský Grob Mgr. Anna Laláková 18.10.2018
zobrazené záznamy: 6221-6240/6326