|
Zmluva |
14/2024
|
Dodatok č.1 NIVAM
|
|
s DPH |
2307.2024 |
NIVaM |
ZŠ s MŠ |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2026000729
|
MŠ školen
|
39,00 |
s DPH |
30.09.2026 |
KEO,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000730
|
MŠ BVS
|
87,09 |
s DPH |
30.09.2026 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000731
|
MŠ BVS
|
203,65 |
s DPH |
30.09.2026 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000732
|
ZŠ BVS
|
869,44 |
s DPH |
30.09.2026 |
BVS a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000733
|
ŠJbioodpad
|
543,63 |
s DPH |
30.09.2026 |
CMT GROUP |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000734
|
MŠ tonery
|
156,21 |
s DPH |
30.09.2026 |
RESIST spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000735
|
MŠ hovory
|
187,85 |
s DPH |
30.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000736
|
MŠ hovory
|
102,49 |
s DPH |
30.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000737
|
POaBTS MŠ
|
246,00 |
s DPH |
30.09.2026 |
F-RISK GROUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000738
|
MŠ rohože
|
9,10 |
s DPH |
30.09.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000739
|
MŠ rohože
|
48,71 |
s DPH |
30.09.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000740
|
ZŠkanc.pot
|
185,73 |
s DPH |
30.09.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000741
|
ZŠedukačne
|
420,00 |
s DPH |
30.09.2026 |
Preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000742
|
ZSE ŠJ
|
800,19 |
s DPH |
30.09.2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000743
|
ZSE MŠ
|
753,72 |
s DPH |
30.09.2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000744
|
ZSE MŠ
|
1 054,46 |
s DPH |
30.09.2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000745
|
ZŠ Vema
|
58,86 |
s DPH |
30.09.2026 |
Seyfor Slovensko |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000746
|
ZSE ZŠ
|
1 436,82 |
s DPH |
30.09.2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000763
|
potrav.ZŠ1
|
717,79 |
s DPH |
30.09.2026 |
Bohuš Šesták s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slovenský Grob |
Ing. František Suchoň |
riaditeľ školy |
|
30.09.2026 |