Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022000478	kuchyňa-vybavenie MR	5 769,88	s DPH	05.09.2022	KEMA	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000554	revízie	158,40	s DPH	12.10.2022	GAS	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000556	revízie	220,80	s DPH	12.10.2022	GAS	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000476	bezkriedy	24,00	s DPH	05.09.2022	Kobukr	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing. František Suchoň	riaditeľ ZŠ		30.09.2022
	Faktúra	2022000569	oprava strechy	657,60	s DPH	12.10.2022	Stavebniny	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000578	odborná lit.	45,26	s DPH	12.10.2022	RAABE	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000577	prenájom rohoží	99,54	s DPH	12.10.2022	CWS-boco Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000576	vodné stočné	66,83	s DPH	12.10.2022	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000575	pracovné odevy	740,10	s DPH	12.10.2022	Slovanex	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000574	seminár	30,00	s DPH	12.10.2022	Inštitút vzdelávania	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000573	čistiace prostriedky	251,80	s DPH	12.10.2022	Limetka	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000572	tonery	211,20	s DPH	12.10.2022	RESIST	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000571	čistiace prostriedky	98,58	s DPH	12.10.2022	Limetka	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000570	prenájom tlačiarne	246,29	s DPH	12.10.2022	CBS	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000568	zatvárač	165,60	s DPH	12.10.2022	Kotherm	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000557	oprava kotla	364,20	s DPH	12.10.2022	GAS	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000567	voda	437,59	s DPH	12.10.2022	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000566	IT služby	21,36	s DPH	12.10.2022	Solitea	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000565	internet	101,40	s DPH	12.10.2022	Slovanet	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022
	Faktúra	2022000564	bioodpad	86,40	s DPH	12.10.2022	CMT Group s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.F.Suchoň	riaditeľ školy		31.10.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/6351