Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		energie - plyn	537,00	s DPH	01.10.2015						20.07.2016
	Faktúra		potraviny	506,83	s DPH	30.09.2015		ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		potraviny	1 336,76	s DPH	29.09.2015		ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		potraviny	1 248,84	s DPH	29.09.2015		ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		služba	58,44	s DPH	28.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		potraviny	1 433,41	s DPH	28.09.2015		ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		služba - bezpečnostný technik	252,00	s DPH	25.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		potraviny	32,40	s DPH	25.09.2015		ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		potraviny	47,95	s DPH	25.09.2015	Koliba Trade s.r.o.	ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		služba - bezpečnostný technik	233,60	s DPH	25.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		toner	146,40	s DPH	24.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		oprava elektrického kotla	177,54	s DPH	24.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		knihy	27,10	s DPH	24.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		potraviny	43,56	s DPH	23.09.2015		ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		telekomunikácie	50,57	s DPH	22.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		revízia športového náradia	89,00	s DPH	19.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		knihy anglické	859,52	s DPH	16.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		hračky	19,85	s DPH	16.09.2015						20.07.2016
	Faktúra		školenie	145,00	s DPH	15.09.2015						20.07.2016
	Zmluva		14.09.2015	4 023,00	s DPH	14.09.2015	DREVITAL,s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			29.04.2016

<< | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5901-5920/6351