Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19/19	telefón	39,90	s DPH	10.01.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	18/19	revízie elktrickej inštalácie v MŠ	220,00	s DPH	10.01.2019	F.Helt	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	17/19	revízie elktrickej inštalácie v ŠJ	451,00	s DPH	10.01.2019	F.Helt	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	16/19	telefón	19,99	s DPH	10.01.2019	SWAN	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	15/19	revízia elektrickej inštalácie ZŠ a telocvične	970,00	s DPH	10.01.2019	F.Helt	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	14/19	telefón	40,08	s DPH	10.01.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	13/19	plyn	1 566,00	s DPH	10.01.2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	11/19	plyn	1 472,00	s DPH	10.01.2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	1/19	telefón	39,00	s DPH	10.01.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	10/19	projekt Educate Slovakia	150,00	s DPH	10.01.2019	AT-CLIP s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	9/19	inštalácia notebooku	458,40	s DPH	10.01.2019	AT-CLIP s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	8/19	voda	193,92	s DPH	10.01.2019	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	7/19	čistenie rohoží	130,74	s DPH	10.01.2019	CWS-boco Slovensko	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	6/19	telefón	46,00	s DPH	10.01.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	5/19	telefón	40,64	s DPH	10.01.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	4/19	plyn	1 426,00	s DPH	10.01.2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	3/19	plyn	317,00	s DPH	10.01.2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	2/19	plyn	1 518.00	s DPH	10.01.2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			16.04.2019
	Faktúra	254/19	telefón	46,00	s DPH	23.08.2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.František Suchoň			31.08.2019
	Faktúra	256/19	školenie programu ŠJ	72,00	s DPH	23.08.2019	SOFT-GL, s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Ing.František Suchoň			31.08.2019

<< | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5961-5980/6351