Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		prehliadka a skúšky bleskozvodu	128,00	s DPH	13.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		potraviny	335,57	s DPH	12.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		servis programu	39,24	s DPH	09.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		potraviny	27,36	s DPH	09.01.2015	Biogal a.s.	ZŠ s MŠ, S.Grob	J.Suchoňová			08.06.2016
	Faktúra		výmena regulačnej jednotky v telocvični	139,32	s DPH	07.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		telekomunikácie	49,22	s DPH	02.01.2015	Slovak Telekom a.s.					19.07.2016
	Faktúra		energie	399,27	s DPH	01.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		energie	171,03	s DPH	01.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		energie	352,81	s DPH	01.01.2015						19.07.2016
	Zmluva		energie	391,00	s DPH	01.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		energie	1 115,00	s DPH	01.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		energie	1 473,00	s DPH	01.01.2015						19.07.2016
	Faktúra		energie	477,00	s DPH	24.12.2014						19.07.2016
	Faktúra	20140035	laminátová podlaha	1 084,66	s DPH	29.07.2014	Bozin spol. s.r.o.					21.08.2014
	Faktúra	20140701	oprava chemicko-fyzikálneho laboratória	8 014,34	s DPH	03.07.2014	Krovbau-Slovakia s.r.o.					21.08.2014
	Faktúra	20140702	oprava soc.zariadení v ZŠ s MŠ	4 195,65	s DPH	03.07.2014	Krovbau-Slovakia s.r.o.					21.08.2014
	Zmluva		Oprava fyzikálno-chemického laboratória	16 028.68	s DPH	27.06.2014						30.06.2014
	Zmluva		Oprava fyzikálno-chemického laboratória	16.028.68	s DPH	27.06.2014						30.06.2014
	Zmluva		Oprava fyzikálno-chemického laboratória	16.028.68	s DPH	27.06.2014						30.06.2014
	Zmluva		Oprava sociálnych zariadení	8.391.30	s DPH	26.06.2014						30.06.2014

<< | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6141-6160/6326