Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	99/19	potraviny	1 212,85	s DPH	31,03,2019	Ovocit s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			31,03,2019
	Faktúra	100/19	pracovné odevy	1 106,60	s DPH	31,03,2019	SLOVEX, Štefan Vacula	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	102/19	plyn	215,00	s DPH	31,03,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	117/19	telefón	75,91	s DPH	31,03,2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	103/19	plyn	736,00	s DPH	31,03,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	104/19	plyn	164,00	s DPH	31,03,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	105/19	plyn	783,00	s DPH	31,03,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	106/19	elektrina	30,00	s DPH	31,03,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	107/19	elektrina	433,07	s DPH	31,03,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	108/19	prenájom tlač.zar.	74,88	s DPH	31,03,2019	Z+M servis	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	109/19	telefón	39,48	s DPH	31,03,2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	110/19	telefón	45,59	s DPH	31,03,2019	Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	111/19	elektrina	612,55	s DPH	31,03,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	112/19	program pre ŠJ	39,24	s DPH	31,03,2019	SOFT-GL a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	113/19	internet	19,99	s DPH	31,03,2019	SWAN	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	114/19	tablety do myčky	75,60	s DPH	31,03,2019	ProDes s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	115/19	čistiace potreby	75,60	s DPH	31,03,2019	Limetka trade	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	116/19	čistenie rohoží	261,89	s DPH	31,03,2019	CWS-boco Slovensko	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	186/19	elektrina	667,81	s DPH	31,05,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	319/18	čistenie rohoží	130,74	s DPH	30,9,2018	CWS-boco Slovensko	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			18.10.2018

<< | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6221-6240/6326