Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob SZUŠ ZŠ s MS Slovenský Grob ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ S. Grob ZŠ s MŠ S.Grob ZŠ s MŠ Slovenaský Grob ZŠ s MŠ Slovenský Grob ZŠ s MŠ, S.Grob ZŠ s MŠ, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, 900 26 Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11, Slovenský Grob ZŠ s MŠ, Školská 11. Slovenský Grob zś s mś ŠJ pri ZŠ s MŠ S.Grob ŠJ pri ZŠ s MŠ Slovenský Grob ŽŠ s MŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	128/19	potraviny	720,00	s DPH	31,03,2019	Artur Gilbord, s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			30.04.2019
	Faktúra	126/19	potraviny	93,60	s DPH	31,03,2019	MIGAMI s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			30.04.2019
	Faktúra	125/19	potraviny	784,09	s DPH	31,03,2019	Ovocit s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			30.04.2019
	Faktúra	124/19	potraviny	39,60	s DPH	31,03,2019	Boni Fructi spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			30.04.2019
	Faktúra	123/19	voda	303,14	s DPH	31,03,2019	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	122/19	voda	49,04	s DPH	31,03,2019	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	121/19	pomôcky do MŠ	22,00	s DPH	31,03,2019	RAABE s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			30.04.2019
	Faktúra	135/19	potraviny	81,00	s DPH	31,03,2019	Biogal a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			30.04.2019
	Faktúra	136/19	potraviny	256,00	s DPH	31,03,2019	B+J Trans spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			30.04.2019
	Faktúra	140/19	plyn	282,00	s DPH	31,04,2019	SPP a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			15.06.2019
	Faktúra	148/19	toal.papier	165,02	s DPH	31,04,2019	CWS-boco Slovensko	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			15.06.2019
	Faktúra	152/19	elektrina	30,00	s DPH	31,04,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			15.06.2019
	Faktúra	153/19	elektrina	39,00	s DPH	31,05,2019	ZSE a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			15.06.2019
	Faktúra	154/19	voda	327,67	s DPH	31,05,2019	BVS a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			15.06.2019
	Faktúra	157/19	potraviny	695,29	s DPH	31,04,2019	Ovocit s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			15.06.2019
	Faktúra	158/19	potraviny	965,60	s DPH	30,04,2019	Ovocit s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			15.06.2019
	Faktúra	165/19	potraviny	48,60	s DPH	30,04,2019	Biogal a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			15.06.2019
	Faktúra	170/19	potraviny	338,81	s DPH	31,05,2019	MIKA GASTRO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Júlia Suchoňová			15.06.2019
	Faktúra	171/19	kanc.potreby	218,54	s DPH	26,6,2019	ŠEVT a.s.	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019
	Faktúra	181/19	ŠvP	3 500,00	s DPH	31,05,2019	CK Slniečko	ZŠ s MŠ Slovenský Grob	Mgr. Anna Laláková			28.06.2019

<< | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6181-6200/6326